Bežné výdavky |
Rozpočet 2016 v € |
Rozpočet 2017 v € |
Rozpočet 2018 v € |
01 |
Všeobecné verejné služby |
152 106 |
149 351 |
141 091 |
|
01.1.1.6 |
Obec - správa obce |
131 931 |
130 231 |
125 131 |
|
|
610 |
Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osob. vyrovn. |
55 140 |
55 140 |
55 140 |
|
111 |
|
611000 |
mzda (T5 + T7 MK, ŽP) |
140 |
140 |
140 |
|
|
|
611000 |
mzda obec |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|
|
620 |
Poistné a príspevky do poisťovní |
20 381 |
20 381 |
20 381 |
|
|
|
621000 ZP |
5 520 |
5 520 |
5 520 |
|
|
|
625001 |
OúC -SP nemocenské |
772 |
772 |
772 |
|
|
|
625002 |
OúC -SP starobné |
7 720 |
7 720 |
7 720 |
|
|
|
625003 |
OúC -SP invalidné |
1 655 |
1 655 |
1 655 |
|
|
|
625004 |
OúC -SP nezamestnanecké |
552 |
552 |
552 |
|
|
|
625005 |
OúC -SP úrazové |
442 |
442 |
442 |
|
|
|
625006 OúC - SP RFS |
2 620 |
2 620 |
2 620 |
|
|
|
627000 Poistné DDP |
|
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|
|
630 |
Tovary a služby |
50 830 |
49 130 |
44 130 |
|
|
631 |
Cestovné náhrady |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
631 001 |
Tuzemské |
100 |
100 |
100 |
|
|
632 |
Energie, voda a komunikácie |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
|
|
|
632 001 |
Energie (elektrina, plyn) |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
|
|
|
632 002 |
Vodné, stočné |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
632 003 |
Poštovné a telekomunikačné služby |
1 950 |
1 950 |
1 950 |
|
|
|
632 004 |
internet |
200 |
200 |
200 |
|
|
633 |
Materiál |
9 220 |
10 720 |
5 720 |
|
|
|
633 001 |
Interiérové vybavenie |
3 000 |
5 000 |
0 |
|
|
|
633 002 |
výpočtová technika |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
633 003 |
Telekomunikačná technika |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
633 004 |
Prevádzkové stroje, prístroje, zar. |
1 000 |
500 |
500 |
|
111 |
|
633 006 |
všeob.material |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
633 006 |
Všeobecný materiál |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|
|
|
633 006 |
všeob.mat. - Priev.spravodajca |
320 |
320 |
320 |
|
|
|
633 009 |
Knihy, časopisy, noviny |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
633 013 |
softver |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
|
|
633 010 |
Pracovné odevy, obuv |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
633 016 |
Reprezentačné |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
|
|
|
633 019 |
Kom.inf.-prenos dát |
0 |
0 |
0 |
|
|
634 |
Dopravné - obecné auto |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|
|
|
634 001 |
Palivo, mazivá, oleje |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
|
|
634 002 |
Servis, údržba, opravy |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
634 003 |
Poistenie |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
634 005 |
Karty, známky, poplatky |
100 |
100 |
100 |
|
|
635 |
Rutinná a štandartná údržba |
5 900 |
3 900 |
3 900 |
|
|
|
635 004 |
Prevádz. prístrojov, zariadení |
900 |
900 |
900 |
|
|
|
635 006 |
Budov, objektov, častí |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
636 |
Nájomné za nájom - priečinok pošta |
0 |
0 |
0 |
|
|
637 |
Služby |
25 160 |
23 960 |
23 960 |
|
|
|
637 001 školenie , semináre |
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
637 002 |
súťaže a kultúrne podujatia |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
|
|
637 003 |
Propagácia, reklama, inzercia |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
637 004 |
Všeob. služby -revízie, účtov. Ver.obs. |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
637 005 |
špecialne služby (GP,SD,VO) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
637 005 |
špec.služby - audit |
900 |
900 |
900 |
|
|
|
637 012 |
Poplatky a odvody -bankové |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
|
|
637 014 |
Stravovanie |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
637 015 |
Poistné - budovy |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|
|
|
637 015 |
Poistné - všeob.zodp. za škodu |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
637 016 |
Prídel do sociálneho fondu |
550 |
550 |
550 |
|
|
|
637 023 |
Kolkové známky (LV) |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
637 026 |
Odmeny -poslanci,komisie |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
|
|
|
637 027 |
Odmeny - DoVP |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
|
|
|
637 031 |
pokuty a penále |
1 200 |
0 |
0 |
|
|
|
637 035 |
daň z úroku v bankách |
10 |
10 |
10 |
|
|
641 |
Transfery v rámci verejnej správy |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
641 009 |
BT Mestu Senica - CVČ |
200 |
200 |
200 |
|
|
642 |
Transfery neziskovým PO a jednotlivcom |
5 380 |
5 380 |
5 280 |
|
|
|
642006 |
člen.pr.-ZMOS,ZOZO,ZMO, Podhoran |
900 |
900 |
900 |
|
|
|
642009 |
BT- ZO Jednota dôchodcov |
250 |
250 |
250 |
|
|
|
642009 |
BT nepod.subj.- PZ Kamenec člen. |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
642014 |
BT jednotlivcom |
4 180 |
4 180 |
4 080 |
|
|
|
|
príspevok pri jubileu dôchodci |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
príspevok na stravu dôchodcom |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
príspevok pri nar.deťaťa |
480 |
480 |
480 |
|
|
|
|
prísp.pre soc.znev.občanov -cestovné |
1 200 |
1 200 |
1 100 |
01.1.6.0 (160) |
Všeobecné verejné služby-voľby |
800 |
500 |
500 |
|
|
620 |
Odvody do poisťovní |
|
20 |
40 |
20 |
|
|
|
621000 |
odvody ZP - voľby T12 |
20 |
40 |
20 |
|
|
633 |
Materiál |
220 |
220 |
220 |
|
|
|
633001 |
cestovné - voľby |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
632001 |
energie- voľby |
50 |
40 |
40 |
|
|
|
632003 |
poštovné a telekom. Služby- voľby |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
633 006 |
Všeobecný materiál |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
633016 |
občerstvenie pre komisiu |
50 |
60 |
60 |
|
|
|
634 001 |
PHM voľby |
20 |
20 |
20 |
|
|
637 |
Služby |
560 |
240 |
260 |
|
|
|
637007 |
cestovné náhrady - voľby |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
637012 |
vyúčtov.volieb -vratka |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
637 014 |
Stravovanie |
160 |
80 |
60 |
|
|
|
637 026 |
odmeny pre komisiu T12 |
400 |
160 |
200 |
|
|
|
637 027 |
DoVP- voľby T12 |
0 |
0 |
0 |
01.1.2.0 (120) |
REGOP -Evidencia obyvateľstva obce |
325 |
330 |
330 |
|
|
610 |
Mzdy, platy, |
|
245 |
250 |
250 |
|
|
|
611000 |
mzdy |
245 |
250 |
250 |
|
|
620 |
Poistné a príspevky do poisťovní |
|
80 |
80 |
80 |
|
|
|
621000 |
ZP |
24 |
24 |
24 |
|
|
|
625001 |
SP- nemocenské |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
625002 |
SP- starobné |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
625003 |
SP- invalidné |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
625004 |
SP- nezamestnanecké |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
625005 |
SP- úrazové |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
625006 |
SP- RFS |
10 |
10 |
10 |
|
|
632 |
Poštovné a telekom.služby |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
632 003 |
Poštovné a telekomunikačné služby |
0 |
0 |
0 |
|
|
633 |
Materiál |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
633 006 |
Všeobecný materiál |
0 |
0 |
0 |
|
01.3.3 |
Iné všeobecné služby (Matrika) |
1 870 |
1 870 |
1 880 |
|
|
610 |
Mzdy, platy |
860 |
860 |
865 |
|
|
|
611000 |
mzdy matrika T3 |
860 |
860 |
865 |
|
|
620 |
Poistné a príspevky do poisťovní |
280 |
280 |
280 |
|
|
|
621000 |
ZP - matrika T3 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
625001 |
SP- nemocenské T3 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
625002 |
SP- starobné T3 |
112 |
112 |
112 |
|
|
|
625003 |
SP- invalidné T3 |
24 |
24 |
24 |
|
|
|
625004 |
SP- nezamestnanecké T3 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
625005 |
SP- úrazové T3 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
625006 |
SP- RFS T3 |
38 |
38 |
38 |
|
|
632 |
Energie |
245 |
245 |
200 |
|
|
|
632 003 |
Poštovné a telekomunikačné služby |
245 |
245 |
200 |
|
|
633 |
Materiál |
385 |
385 |
435 |
|
|
|
633001 |
Interiérové vybavenie |
200 |
0 |
0 |
|
|
|
633002 |
výpočt.technika |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
633 006 |
Všeobecný materiál |
185 |
385 |
435 |
|
|
637 |
Služby |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
637013 |
Ošatné |
100 |
100 |
100 |
|
01.7.0 |
Transakcie verejného dlhu |
17 180 |
16 420 |
13 250 |
|
|
651 |
Splácanie úrokov v tuzemsku |
17 180 |
16 420 |
13 250 |
|
|
|
651 002 |
úrok z úveru Prima 2012 |
2 200 |
2 000 |
0 |
|
|
|
651 003 |
úroky ŠFRB - 24 |
8 300 |
8 000 |
7 730 |
|
|
|
651 003 |
úroky ŠFRB - OTP - 413,414 |
2 480 |
2 400 |
2 310 |
|
|
|
651 003 |
úroky ŠFRB - BDS 139 |
4 000 |
3 820 |
3 010 |
|
|
|
651 004 |
úroky lízing auta |
200 |
200 |
200 |
03 |
Verejný poriadok a bezpečnosť |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
|
03.2.0 |
Ochrana pred požiarmi |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
|
|
632 |
Energie, voda a komunikácie |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
|
|
632 001 |
Energie |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
|
|
632 002 |
Vodné, stočné |
100 |
100 |
100 |
|
|
633 |
Materiál |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|
|
|
633004 |
prev.str.príst.zar. KZ 111 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
633 006 |
Všeobecný materiál |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
633 010 |
Pracovné odevy, obuv KZ 111 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
634 |
Dopravné |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
634 001 |
Palivo, mazivá, oleje |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
634 002 |
Servis, údržba, opravy |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
634 003 |
Poistenie |
400 |
400 |
400 |
|
|
635 |
Rutinná a štandardná údržba |
740 |
740 |
740 |
|
|
|
635 004 |
prev. strojov, prístrojov, zar. |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
635 006 |
Budov, objektov, častí |
640 |
640 |
640 |
|
|
637 |
Služby |
260 |
260 |
260 |
|
|
|
637 001 |
Školenia, kurzy, semináre |
100 |
80 |
80 |
|
|
|
637 002 |
súťaže a požiarnické akcie |
160 |
180 |
180 |
|
|
|
637 004 |
Všeobecné služby |
0 |
0 |
0 |
04 |
Ekonomická oblasť |
24 963 |
4 500 |
4 500 |
|
04.1.2 |
Všeobecná pracovná oblasť (ÚPSVaR 50, 54, 60 -CHD) |
20 463 |
0 |
0 |
|
11T2 |
610 |
Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osob. vyr. |
16 175 |
0 |
0 |
|
|
|
611000 |
Mzdy |
16 175 |
0 |
0 |
|
|
620 |
Poistné a príspevky do poisťovní |
4 175 |
0 |
0 |
|
|
|
621000 |
ZP - |
1 200 |
0 |
0 |
|
|
|
625001 |
SP- nemocenské |
168 |
0 |
0 |
|
|
|
625002 |
SP- starobné T9 |
1 680 |
0 |
0 |
|
|
|
625003 |
SP- invalidné T9 |
360 |
0 |
0 |
|
|
|
625004 |
SP- nezamestnanecké T9 |
120 |
0 |
0 |
|
|
|
625005 |
SP- úrazové T9 |
96 |
0 |
0 |
|
|
|
625006 |
SP- RFS T9 |
551 |
0 |
0 |
|
|
633 |
Materiál |
113 |
0 |
0 |
|
|
|
633 006 |
Všeobecný materiál |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
633 010 |
Pracovné odevy, obuv |
113 |
0 |
0 |
|
|
637 |
Služby |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
637 015 |
poistenie osôb |
0 |
0 |
0 |
|
04.5.1 |
Cestná doprava |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
|
|
633 |
Materiál |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
|
|
633004 |
MK -náriadie, doprav.značky |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
633 006 |
Všeobecný materiál |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
635 |
Rutinná a štandardná údržba |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
|
|
635 006 |
údržba ciest, chodníkov |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
|
637 |
Služby |
|
800 |
800 |
800 |
|
|
|
637 004 |
Všeobecné služby |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
637005 |
špeciálne služby - značenie |
800 |
800 |
800 |
05 |
Ochrana životného prostredia |
23 950 |
23 950 |
23 950 |
|
05.1.0 |
Nakladanie s odpadmi KO (510) |
20 500 |
20 500 |
20 500 |
|
|
637 |
Služby |
|
20 500 |
20 500 |
20 500 |
|
|
|
637 004 |
Všeobecné služby - likvid.odpadov |
20 500 |
20 500 |
20 500 |
|
05.2.0.0 |
Nakladanie s odpadovými vodami (520) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
635 |
Údržba |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
635 004 |
Údržba zariadení |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
05.4.0 |
Ochrana prírody a krajiny - verejná zeleň |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
|
|
|
633004 |
Prevádzkové stroje -kosačka, píla |
250 |
250 |
250 |
|
|
|
633 006 |
všeobecný material |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
633015 |
PHM kosačka, píla |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
635004 |
údržba prev.strojom verejná zeleň |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
637004 |
všeobecné služby - deratizácia |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
637 027 |
DoVP -kosenie |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
06 |
Bývanie a občianska vybavenosť |
26 071 |
26 071 |
26 071 |
|
06.4.0 |
Verejné osvetlenie |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
4900 |
|
632 |
Energie, voda a komunikácie |
8 050 |
8 050 |
8 050 |
|
|
|
632 001 |
Energie |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
632 003 |
SMS |
50 |
50 |
50 |
|
|
635 |
Rutinná a štandardná údržba |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
635 006 |
Budov, objektov, častí |
100 |
100 |
100 |
|
06.6.0.0 |
Bytové jednotky č. 24,413,414, |
17 421 |
17 421 |
17 421 |
|
|
630 |
Energie |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
|
|
|
632 001 |
energie byty |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
632 002 |
voda byty |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
633 004 |
zariadenie byty - sporák,kotol |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
633 006 |
všeobecný material |
300 |
300 |
300 |
|
|
635 |
Rutinná a štandardná údržba |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
635 006 |
Budov, objektov, |
500 |
500 |
500 |
|
|
637 |
Tovary a služby |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
|
|
|
637 004 |
revízie byty |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
|
|
637 015 |
poistenie bytovky |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|
|
|
637 018 |
zábezpeka byty - vratka |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
637 |
Prevod do fondu opráv |
6 321 |
6 321 |
6 321 |
|
|
|
637020 Tvorba fondu opráv-0,7% |
|
6 321 |
6 321 |
6 321 |
|
06.2.0.0 |
Spoločný stavebný úrad - rozvoj obcí |
500 |
500 |
500 |
|
|
641 |
Transfér v rámci verejnej správy |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
641 009 |
Spoločný stavebný úrad+ SSÚ MK |
500 |
500 |
500 |
08 |
Rekreácia, kultúra, náboženstvo |
22 680 |
18 680 |
18 680 |
|
08.2.0.7 |
Pamiatková starostlivosť (827) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
|
633 |
Materiál |
|
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
|
|
633006 |
všeob.material |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
635006 |
údržba pomníka |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
08.2.0.9 |
Knižnica (829) |
30 |
30 |
30 |
|
|
633 |
Materiál |
|
30 |
30 |
30 |
|
|
|
633009 |
nákup kníh |
30 |
30 |
30 |
|
08.2.0.0 |
Ostatné kultúrne služby (820) |
18 000 |
14 000 |
14 000 |
|
|
632 |
energie |
|
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|
|
|
632001 |
energie - KD |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
632002 |
voda - KD |
100 |
100 |
100 |
|
|
633 |
Materiál |
|
4 500 |
5 300 |
5 300 |
|
|
|
633001 |
inter.vybavenie |
2 700 |
3 500 |
3 500 |
|
|
|
633 006 |
Všeobecný materiál KD |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
633 004 |
prev.str. |
300 |
300 |
300 |
|
|
635 |
Údržba |
|
5 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
635 006 |
údržba budovy KD |
5 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
637 |
Služby |
|
3 400 |
2 600 |
2 600 |
|
|
|
637 002 |
Kultúrne podujatia |
2 700 |
2 400 |
2 400 |
|
|
|
637 004 |
revízie KD |
700 |
200 |
200 |
|
08.3.0 |
Vysielacie a vydavateľské služby |
700 |
700 |
700 |
|
|
633 |
Materiál |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
633 004 |
rozhlasová ústredňa |
0 |
0 |
0 |
|
|
635 |
Rutinná a štandardná údržba |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
635 006 |
Údržba MR |
500 |
500 |
500 |
|
|
637 |
Služby |
|
200 |
200 |
200 |
|
|
|
637 012 |
poplatky Rohlas a televízia,SOZA |
200 |
200 |
200 |
|
08.4.0 |
Dom smútku a cintorín (840 ) |
1 950 |
1 950 |
1 950 |
|
|
|
632001 |
energie DS |
600 |
600 |
600 |
|
|
|
632002 |
vodné DS |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
633006 |
všebecný material |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
635 006 |
údržba DS |
500 |
500 |
500 |
|
08.1.0.0 |
Rekreačné a športové služby |
800 |
800 |
800 |
|
|
|
632001 |
energie |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
633006 |
všeobec.material |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
635006 |
údržba budovy |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
637002 |
súťaže a šport. podujatia |
100 |
100 |
100 |
09 |
Vzdelávanie |
148 359 |
143 469 |
143 469 |
|
09.1.1.1 |
Predškolská výchova (Materská škola) |
34 100 |
34 100 |
34 100 |
|
|
610 |
Mzdy |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
111 |
|
611000 |
mzdy MŠ T1 |
2 068 |
1 870 |
1 880 |
|
111 |
|
611000 |
mzdy MŠ prísp.učiteľom |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
|
611000 |
mzdy MŠ |
20 932 |
21 130 |
21 120 |
|
|
620 |
Poistné a príspevky do poisťovní |
8 439 |
8 439 |
8 439 |
|
|
|
621000 |
ZP |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|
|
|
625001 |
SP- nemocenské |
322 |
322 |
322 |
|
|
|
625002 |
SP- starobné |
3 220 |
3 220 |
3 220 |
|
|
|
625003 |
SP- invalidné |
690 |
690 |
690 |
|
|
|
625004 |
SP- nezamestnanecké |
230 |
230 |
230 |
|
|
|
625005 |
SP- úrazové |
184 |
184 |
184 |
|
|
|
625006 |
SP- RFS |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
|
|
|
627000 |
DDS - dôchodkové pripoistenie |
400 |
400 |
400 |
|
|
630 |
Služby |
2 661 |
2 661 |
2 661 |
|
|
|
631001 |
cestovné |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
632001 |
Energie |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
632002 |
Vodné, stočné |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
633001 |
inter.vybavenie |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
633006 |
Všeobecný materiál |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
625006 |
údržba budov a objektov |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
637001 |
školenie a semináre |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
637014 |
stravovanie 55% -teľ |
650 |
650 |
650 |
|
|
|
637 016 |
Sociálny fond- tvorba |
240 |
240 |
240 |
|
|
|
637 027 |
DoVP |
526 |
526 |
526 |
|
09.1.2.1 |
Základné vzdelanie (ZŠ) |
64 590 |
63 700 |
63 700 |
|
|
610 |
Mzdy |
37 377 |
36 500 |
36 500 |
|
111 |
|
611000 |
mzdy ZŠ |
37 377 |
36 500 |
36 500 |
|
|
|
611000 |
mzdy ZŠ - príspevok učiteľom |
0 |
0 |
0 |
|
|
620 |
Poistné a príspevky do poisťovní |
14 125 |
14 125 |
14 125 |
|
|
|
621000 |
ZP - |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
|
|
|
625001 |
SP- nemocenské |
535 |
535 |
535 |
|
|
|
625002 |
SP- starobné |
5 340 |
5 340 |
5 340 |
|
|
|
625003 |
SP- invalidné |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
|
|
|
625004 |
SP- nezamestnanecké |
380 |
380 |
380 |
|
|
|
625005 |
SP- úrazové |
305 |
305 |
305 |
|
|
|
625006 |
SP- RFS |
1 810 |
1 810 |
1 810 |
|
|
|
627000 |
DDS - dôchodkové pripoistenie |
800 |
800 |
800 |
|
|
630 |
Tovary a služby |
13 088 |
13 075 |
13 075 |
|
|
|
631001 |
cestovné náhrady |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
632 |
Energie, voda a komunikácie |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|
|
|
632001 |
elektrická energia, plyn |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
|
|
632002 |
vodné, stočné |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
632003 |
telefóny, poštovné |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
633 |
Materiál |
1 180 |
1 167 |
1 167 |
|
|
|
633001 |
interier.vybav. |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
633002 |
výpočtová technika |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
633003 |
telekomunikačná technika |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
633004 |
prev.prístroje a zar. |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
633006 |
všeobecný material |
650 |
637 |
637 |
|
|
|
633009 |
učebnice,knihy |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
633010 |
pracovné odevy, obuv |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
635 |
Rutinná údržba |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|
|
|
635004 |
údržba prevádz.zariad.techniky |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
635006 |
údržba budov, priestorov |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
637 |
Služby |
6 408 |
6 408 |
6 408 |
|
|
|
637001 |
Školenia, kurzy, semináre |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
637003 |
Doména web stránky |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
637004 |
všeobecné služby, revízie |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
637014 |
stravovanie |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|
|
|
637015 |
poistné počítačová trieda |
198 |
198 |
198 |
|
|
|
637016 |
Socialny fond- tvorba |
360 |
360 |
360 |
|
|
|
637027 |
DVP - vzdelávacie poukazy T22 |
630 |
700 |
700 |
|
|
|
637027 |
dohody o vykon.práce T11 |
1 020 |
950 |
950 |
|
09.5.0.0 |
Školský klub - 950 |
7 640 |
7 640 |
7 640 |
|
|
610 |
Mzdy, platy, osobné vyrovnania |
5 350 |
5 350 |
5 350 |
|
|
|
611000 |
zvýšenie platov učiteľom |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
611000 |
mzdy Školský klub |
5 350 |
5 350 |
5 350 |
|
|
620 |
Odvody do poisťovní |
1 980 |
1 980 |
1 980 |
|
|
|
621000 |
odvody zdravotné poistenie ŠK |
535 |
535 |
535 |
|
|
|
625001 |
SP- nemocenské |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
625002 |
SP- starobné |
749 |
749 |
749 |
|
|
|
625003 |
SP- invalidné |
161 |
161 |
161 |
|
|
|
625004 |
SP- nezamestnanecké |
53 |
53 |
53 |
|
|
|
625005 |
SP- úrazové |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
625006 |
SP- RFS |
254 |
254 |
254 |
|
|
|
627000 |
DDS - dôchodkové pripoistenie |
110 |
110 |
110 |
|
|
630 |
Tovary a služby |
310 |
310 |
310 |
|
|
|
633006 |
všeobecný material-hračky do šk |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
637014 |
stravovanie |
160 |
160 |
160 |
|
|
|
637016 |
Socialny fond - tvorba |
50 |
50 |
50 |
|
09.6.0.1 |
Školská jedáleň 960 pre MŠ |
12 608 |
11 487 |
11 487 |
|
|
610 |
Mzdy, platy, osobné vyrovnania |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
|
41 |
|
611000 |
mzdy ŠJ |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
|
|
620 |
Odvody do poisťovní |
2 543 |
2 543 |
2 543 |
|
|
|
621000 |
odvody na ZP - ŠJ |
590 |
590 |
590 |
|
|
|
625001 |
SP- nemocenské |
96 |
96 |
96 |
|
|
|
625002 |
SP- starobné |
628 |
628 |
628 |
|
|
|
625003 |
SP- invalidné |
207 |
207 |
207 |
|
|
|
625004 |
SP- nezamestnanecké |
69 |
69 |
69 |
|
|
|
625005 |
SP- úrazové |
55 |
55 |
55 |
|
|
|
625006 |
SP- RFS |
766 |
766 |
766 |
|
|
|
627000 |
DDS - dôchodkové pripoistenie |
132 |
132 |
132 |
|
|
630 |
Tovary a služby |
3 165 |
2 044 |
2 044 |
|
|
|
632001 |
energie- plyn, elektrina |
360 |
350 |
350 |
|
|
|
632002 |
vodné, stočné |
45 |
45 |
45 |
|
|
|
633004 |
prevádzkové stroje |
120 |
120 |
120 |
|
|
|
633006 |
všeobecný materiál |
300 |
379 |
379 |
|
|
|
633010 |
pracovné odevy |
90 |
100 |
100 |
|
|
|
633013 |
softvér |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
635004 |
údržba strojov a prístrojov |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
635006 |
údržba budov |
1 500 |
300 |
300 |
|
|
|
637004 |
všeobecné služby, revízie |
36 |
36 |
36 |
|
|
|
637 014 |
stravovanie |
390 |
390 |
390 |
|
|
|
637016 |
Socialny fond- tvorba |
69 |
69 |
69 |
|
|
|
637027 |
dohody o vykon.práce |
75 |
75 |
75 |
|
09.6.0.2 |
Školská jedáleň 960 pre ZŠ, LD, ostatné |
29 421 |
26 542 |
26 542 |
|
|
610 |
Mzdy, platy, osobné vyrovnania |
16 100 |
16 100 |
16 100 |
|
41 |
|
611000 |
mzdy ŠJ |
16 100 |
16 100 |
16 100 |
|
|
620 |
Odvody do poisťovní |
5 936 |
5 936 |
5 936 |
|
|
|
621000 |
odvody na ZP - ŠJ |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
|
|
|
625001 |
SP- nemocenské |
226 |
226 |
226 |
|
|
|
625002 |
SP- starobné |
2 254 |
2 254 |
2 254 |
|
|
|
625003 |
SP- invalidné |
483 |
483 |
483 |
|
|
|
625004 |
SP- nezamestnanecké |
261 |
261 |
261 |
|
|
|
625005 |
SP- úrazové |
229 |
229 |
229 |
|
|
|
625006 |
SP- RFS |
427 |
427 |
427 |
|
|
|
627000 |
DDS - dôchodkové pripoistenie |
408 |
408 |
408 |
|
|
630 |
Tovary a služby |
7 385 |
4 506 |
4 506 |
|
|
|
632001 |
energie- plyn, elektrina |
840 |
771 |
771 |
|
|
|
632002 |
vodné, stočné |
105 |
105 |
105 |
|
|
|
633004 |
prevádzkové stroje |
280 |
280 |
280 |
|
|
|
633006 |
všeobecný materiál |
700 |
700 |
700 |
|
|
|
633010 |
pracovné odevy |
210 |
200 |
200 |
|
|
|
633013 |
softvér |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
635004 |
údržba strojov a prístrojov |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
635006 |
údržba budov |
3 500 |
700 |
700 |
|
|
|
637004 |
všeobecné služby, revízie |
84 |
84 |
84 |
|
|
|
637 014 |
stravovanie - 55 % -teľ |
910 |
910 |
910 |
|
|
|
637016 |
Socialny fond- tvorba |
161 |
161 |
161 |
|
|
|
637027 |
dohody o vykon.práce |
175 |
175 |
175 |
10 |
Sociálne zabezpečenie |
184 967 |
184 600 |
184 660 |
|
10.1.2.2 |
Zariadenie sociálnych služieb - Láskavé dlane |
184 767 |
184 500 |
184 560 |
|
|
610 |
Mzdy |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
111 |
|
611000 |
mzdy BDS T201 |
82 300 |
95 000 |
95 000 |
|
41 |
|
611000 |
mzdy |
17 700 |
5 000 |
5 000 |
|
|
620 |
Poistné a príspevok do poisťovní |
36 450 |
36 450 |
36 450 |
|
111 |
|
621000 |
ZP - zdravotné T 201 |
8 230 |
8 230 |
8 230 |
|
41 |
|
621000 |
ZP - zdravotné |
1 770 |
1 770 |
1 770 |
|
111 |
|
625001 |
SP- nemocenské T201 |
1 152 |
1 152 |
1 152 |
|
41 |
|
625001 |
SP- nemocenské |
247 |
247 |
247 |
|
111 |
|
625002 |
SP- starobné T 201 |
11 522 |
11 522 |
11 522 |
|
41 |
|
625002 |
SP- starobné |
2 478 |
2 478 |
2 478 |
|
111 |
|
625003 |
SP- invalidné T201 |
2 469 |
2 469 |
2 469 |
|
41 |
|
625003 |
SP- invalidné |
531 |
531 |
531 |
|
111 |
|
625004 |
SP- nezamestnanecké T201 |
823 |
823 |
823 |
|
41 |
|
625004 |
SP- nezamestnanecké |
177 |
177 |
177 |
|
111 |
|
625005 |
SP- úrazové 201 |
658 |
658 |
658 |
|
41 |
|
625005 |
SP- úrazové |
141 |
141 |
141 |
|
111 |
|
625006 |
SP- RFS T201 |
3 882 |
3 882 |
3 882 |
|
41 |
|
625006 |
SP- RFS |
870 |
870 |
870 |
|
|
|
627000 |
DDS - dôchodkové pripoistenie |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
630 |
Tovary a služby |
48 317 |
48 050 |
48 110 |
|
|
632 |
Energie, voda a komunikácie |
18 400 |
18 400 |
18 400 |
|
|
|
632001 |
elekt.,plyn |
15 120 |
15 120 |
15 120 |
|
|
|
632002 |
voda |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
|
|
632003 |
Poštovné a telekomunikačné služby |
780 |
780 |
780 |
|
|
633 |
Materiál |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
|
|
|
633001 |
interiérové vybavenie |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
633003 |
telekomunikačná technika |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
633004 |
prevádz.zariadenie |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
|
|
|
633006 |
všeobecný material |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
633009 |
knihy, časopisy, noviny |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
633010 |
pracovné odevy, obuv |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
633015 |
palivá ako zdroj energie - generátor |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
633016 |
reprezentačné |
100 |
100 |
100 |
|
|
634 |
Dopravné |
1 417 |
1 417 |
1 417 |
|
|
|
634001 |
palivo, mazivá, oleje |
600 |
600 |
600 |
|
|
|
634002 |
servis, údržba, opravy |
250 |
250 |
250 |
|
|
|
634003 |
poistenie |
467 |
467 |
467 |
|
|
|
634005 |
karty, známky, poplatky |
100 |
100 |
100 |
|
|
635 |
Rutinná a štandardná údržba |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
635006 |
údržba budovy |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
637 |
Služby |
21 250 |
20 983 |
21 043 |
|
|
|
637001 |
Školenia, kurzy, semináre |
350 |
180 |
180 |
|
|
|
637 002 |
Kultúrne a športové podujatia |
223 |
126 |
186 |
|
|
|
637004 |
všeobecné služby (KO,účt.,iné,revízie) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
637005 |
špecialne služby-výťah |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
|
|
637011 |
posudk.činnosť- SÚ |
250 |
250 |
250 |
|
|
|
637014 |
stravovanie 55% |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
637015 |
poistenie BDS |
351 |
351 |
351 |
|
|
|
637016 |
prídel do sociálneho fondu |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
|
|
|
637017 |
provízia za gastrolístky |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
637018 |
finančná zábezpeka BDS-vrátenie |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
637020 |
tvorba fondu opráv LD-0,5% |
2 886 |
2 886 |
2 886 |
|
|
|
637027 |
odmeny - DoVP |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
637035 |
DPH - lízing auta |
520 |
520 |
520 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
10.7.0.1 |
Dávky sociálnej pomoci |
200 |
100 |
100 |
|
|
642 |
Transfer jednotlivcom a neiskovým PO |
|
200 |
100 |
100 |
|
111 |
|
633006 |
T8 HN -školské potreby |
50 |
50 |
50 |
|
111 |
|
633006 |
T8 HN -stravovacie návyky |
50 |
50 |
50 |
|
111 |
|
637037 |
nespotrebované HN deti- vratky |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
|
642024 |
Rodinné prídavky T999 |
100 |
0 |
0 |
|
111 |
|
642 026 |
Na dávku v HN(stravné,škol.pom.) |
0 |
0 |
0 |
Bežné výdavky spolu |
588 596 |
556 121 |
547 921 |